金税盘、税控盘抄报税、清卡流程
金税盘、税控盘抄报税、清卡流程
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金税盘
☑金税盘一般纳税人抄报税方法
请您按照顺序进行操作，未抄报或抄税未成功直接进行电子税务局申报会出现不成功的报错提示，步骤如下：
①计算机连接互联网状态下登陆开票系统自动进行汇总上传
②国家税务总局北京电子税务局进行纳税申报
③纳税申报成功后需再次登录系统完成自动清卡工作
☑金税盘小规模纳税人抄报税方法
计算机连接互联网登陆开票系统，网络正常状态下会自动进行汇总上传并直接完成清卡操作!
注意：只要金税盘发行成功，不管是否购买增值税发票，或发票是否已经读入，都需要进行抄报清卡工作!
☑查询清卡成功方法
点击汇总处理-金税设备状态查询，进入后在左侧选项中选择您想要查看的发票状态。
上次汇总报送日期：2022年03月01日00时00分
汇总报送起始日期：2022年04月01日
汇总报税资料：无
或者您只看锁死日期更新到2022年04月,汇总报税资料“无”
此状态说明您2022年03月已经完成清卡工作
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税控盘
☑税控盘抄报税方法
小规模纳税人抄报税步骤：
☑自动抄报方法
开票软件网络稳定的前提下登录开票软件会自动上报汇总，申报完成后，再次登录开票软件，开票截止时间自动顺延。如下图所示：
若自动抄报未成功，或开票截止时间未更新，可参照手工抄报步骤进行抄报。
☑手工抄报方法
上报汇总：点击【数据管理】-【汇总上传】-【上报汇总】。
网上申报：通过北京市电子税务局网或第三方申报软件进行【网上申报】。(季度申报不涉及申报的纳税人忽略此步骤)
反写监控：点击【数据管理】-【汇总上传】-【反写监控】。点击反写，开票截止时间则会更新到2022年4月20日，表示成功。
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税务UKey抄报税方法
☑自动抄报方法
开票软件网络稳定的前提下登录税务UKey会自动上报汇总，申报完成后，再次登录开票软件，开票截止时间自动顺延。如下图所示：
若自动抄报未成功，或开票截止时间未更新， 可参照以下步骤进行抄报。
☑手工抄报方法
上报汇总：点击【数据管理】-【汇总上传】-【上报汇总】。
网上申报：通过北京市电子税务局网或第三方申报软件进行【网上申报】。(季度申报不涉及申报的纳税人可以忽略此步骤)
反写监控：申报成功后，点击【数据管理】-【汇总上传】-【反写监控】。点击反写，开票截止时间则会更新到2022年4月20日，表示成功。
