增值税电子发票公共服务平台常见问答
增值税电子发票公共服务平台常见问答
(一)系统简介
1、什么是公共服务平台?
公共服务平台是在增值税发票管理系统(税控系统、底账系统等)的基础上，对接电子签章系统、版式文件系统、税务UKey 相关系统的信息系统。
2、公共服务平台如何为纳税人提供公共服务?
(1)使用增值税发票开票软件(税务UKey版)的纳税人，可通过公共服务平台开具增值税普通发票(包括纸质发票和电子发票)。
(2)使用增值税发票开票软件(金税盘版、税控盘版)的纳税人，可自愿通过所使用的开票软件在线申请开通公共服务平台，通过公共服务平台生成和交付电子发票版式文件。
3、什么是税务UKey?
税务UKey是公共服务平台的身份认证及信息加密设备。
4、纳税人如何领用税务UKey?
可向主管税务机关办税服务厅免费领用税务UKey。
5、领用税务UKey纳税人如何开具发票?
下载增值税发票开票软件(税务Ukey版)，通过该开票软件开具发票。
6、通过增值税发票开票软件(税务Ukey版)，可同时开具增值税普通发票的纸质发票和电子发票吗?
可以。如开具电子发票，需同时下载增值税电子发票阅读器。
7、使用增值税发票开票软件(税务UKey版)，是否可在网上申领发票?
可以。进入海南省电子税务局网站，点击“发票申领”，填写相关信息即可完成发票的网上申领。
8、已使用金税盘、税控盘开具发票的纳税人，可以继续使用税控设备开具增值税普通发票吗?
可以。
9、如何学习增值税发票开票软件(税务UKey版)操作?
可查看增值税发票开票软件(税务Ukey版)操作指南(视频资料)、增值税发票开票软件(税务Ukey版)操作手册(文本资料)。
(1)通过国家税务总局海南省税务局门户网站获取。
路径之一：进入网站首页右下侧“公共服务平台和发票系统2.0”专栏查看操作指南视频、下载操作手册文本。
路径之二：进入网站首页 “纳税人学堂”栏目，在课件下载模块查看操作指南视频、下载操作手册文本。
路径之三：进入网站首页“资料下载”栏目，在其他资料模块下载操作手册文本。
(2)向主管税务机关办税服务厅领取。
如遇问题，可拨打纳税服务热线12366或咨询主管税务机关办税服务厅。
(二)开票软件安装
10、增值税发票开票软件(税务UKey版)一定要安装在可以上网的计算机上吗?
除按照有关规定不使用网络办税或不具备网络条件的特定纳税人外，纳税人应在互联网连接状态下在线安装、使用增值税发票开票软件(税务UKey版)。
11、如何下载增值税发票开票软件(税务UKey版)?
进入国家税务总局海南省税务局门户网站首页，点击“资料下载”栏目，在下载中心中查找“增值税发票开票软件(税务UKey版)”进行下载。
12、如何安装增值税发票开票软件(税务UKey版)?
下载、解压 “增值税发票开票软件(税务UKey版).rar”，运行该应用程序，点击“应用安装-立即安装-完成安装”，电脑桌面会显示“增值税发票开票软件(税务UKey版)”的快捷方式图标。
13、安装增值税发票开票软件(税务UKey版)时，系统提示“替换现有文件时发生错误”，如何处理?
出现以上提示，原因在于该电脑曾登录增值税发票综合服务平台，已经安装过增值税发票税控系统v2.0版管理工具。需先卸载该管理工具，再安装开票软件。
14、如要更换电脑安装增值税发票开票软件(税务UKey版)，如何在原电脑上完全卸载该软件?
点击“开始/程序/增值税发票开票软件(税务UKey版)/卸载增值税发票开票软件(税务UKey版)”。
(三)开票软件登录及初始化
15、安装增值税发票开票软件(税务UKey版)后，如何进入该软件?
插上税务UKey，双击电脑桌面上“增值税发票开票软件(税务UKey版)”快捷方式图标，可进入该软件。插入税务UKey进入开票软件时，请不要在电脑USB接口同时连接金税盘、税控盘、U盘或移动硬盘。
16、进入增值税发票开票软件(税务UKey版)后，系统提示“网络连接错误”，怎么处理?
确定电脑网络连接正常，点击“首页/参数设置/网络配置”，检查“服务器地址”和“端口”是否正确。海南省用户服务器地址：zzs.hainan.chinatax.gov.cn;端口号：9006。
17、点击增值税发票开票软件(税务UKey版)图标后，系统提示“未检测到税务UKey，请检查税务UKey连接是否正常”，如何处理?
请确定已插入税务UKey。如插入税务UKey后仍出现该提示，请试将税务UKey插入电脑其他USB接口。
18、初次进入增值税发票开票软件(税务UKey版)，在“请输入税务UKey密码”栏，应输入什么密码?
初次进入系统时，税务UKey初始密码为“88888888”。如需修改，可进入“系统设置/税务UKey设置/税务UKey口令设置”进行设置。
19、初次进入增值税发票开票软件(税务UKey版)，在“初始化设置/密码设置/验证数字证书密码”栏，应输入什么密码?
初次进入系统时，需在“验证数字证书密码”栏输入数字证书初始密码“88888888”，然后在“修改数字证书密码”栏两次输入新密码。
20、用户如更换电脑安装税务Ukey版开票软件，进入“初始化设置/密码设置/验证数字证书密码”,还是用初始密码吗?
应录入在原电脑修改后的数字证书密码,而不是初始密码“88888888”。
21、初始化时是否必须设置管理员登录密码?
纳税人可根据实际情况自行选择是否设置，不设置管理员登录密码也可完成初始化。
22、增值税发票开票软件(税务UKey版)如何添加或修改开票人?
进入开票软件后，在“系统维护/操作员管理/操作员账号管理”模块进行添加或修改。
23、增值税发票开票软件(税务UKey版)添加开票人后，开票时系统还是无法显示已添加的开票人姓名，应如何处理?
退出开票软件，以添加的开票人为用户重新登录。
24、纳税人已通过税务局完成地址、电话和开户行及账号变更，但在增值税发票开票软件(税务UKey版)中的信息未予变更，应如何处理?
点击“系统设置/参数设置”，在“基本信息”中进行修改。
25、忘记税务UKey密码或者数字证书密码，无法进入增值税发票开票软件(税务UKey版)，应该怎么办?
可携带税务Ukey到主管税务机关办税服务厅进行重置。
26、如遗忘开票人登录密码，应如何处理?
点击“系统维护/系统维护首页/操作员管理”，可重置开票人登录密码。
(四)客户编码、商品编码的设置与调用
27、填开发票时，系统提示“您正在降版使用增值税发票税控开票软件，按国家税务总局要求，降版后禁止使用该功能，请将税收分类编码至少升级至33.0版本后再继续此操作”，应该怎么办?
点击“系统设置/基础编码设置/商品和服务税收分类编码”，点击左上角的“编码下载”,即可更新至最新版本。
28、开具发票时，一定要选择税收商品编码吗?
是的，开具增值税发票，应按照实际销售情况选择相应的商品编码，即对开具发票的货物或应税服务进行赋码操作。只有赋码的商品才可以开票。
29、如何提前设置税收商品编码?
点击“系统设置/参数设置/自定义货物与劳务编码”，弹出“商品编码”窗口，对于首次在开票软件填写的商品，先在左侧目录选择相应商品编码类别，点击“新增商品”新增内容，再点击赋码，为该商品选择对应的税收分类编码。选择方法：在“名称”中输入关键字简称，搜索商品所属大类，点击对应的编码信息，确定税率、免税类型和含税标志。
30、开具发票时，如何调用商品编码?
进入发票填开界面，双击“货物或应税劳务名称”栏的“双击选择编码”输入框，弹出“商品编码”窗口，选取、双击对应商品，相关信息即可写入发票界面。
31、在发票填开界面，可否增加商品编码?
可以。对于首次在开票软件填写的商品，进入发票填开界面，双击“货物或应税劳务名称”栏的“双击选择编码”输入框，弹出“商品编码”窗口，先在左侧目录选择相应商品编码类别，点击“新增商品”填写新增内容，再点击“赋码”，为该商品选择对应的税收分类编码。选择方法：在“名称”中输入关键字简称，搜索商品所属大类，点击对应的编码信息，确定税率、免税类型和含税标志。
32、在发票填开界面，“购货单位/名称”栏显示“双击显示客户编码”，客户编码如何设置?
进入“系统设置/客户编码”，点击“增加”维护客户信息类别，点击“新增”填写相关信息。
33、开具发票时，如何调用“客户编码”?
进入发票填开界面，双击“购货单位/名称”栏“双击选择客户编码”输入框，弹出“客户编码”窗口，选取、双击对应客户，相关信息即可写入发票界面对应的编辑框。
34、在发票填开界面，可以增加新的客户编码吗?
可以，进入发票填开页面，双击“购货单位/名称”，点击“增加”维护客户信息类别，点击“新增”填写相关信息。
(五)发票开具
35、不连接互联网，可以通过增值税发票开票软件(税务UKey版)开具发票吗?
除按照有关规定不使用网络办税或不具备网络条件的特定纳税人外，纳税人应在互联网连接状态下在线使用增值税发票开票软件(税务UKey版)。因网络故障等原因无法在线开票的，在税务机关设定的离线开票时限和离线开具发票总金额范围内仍可开票，超限将无法开具发票。
36、如何查看离线开票设置?
点击“系统设置/税务UKey设置/税务UKey状态信息”，可查看离线开票时限和离线开具发票总金额。离线开票时限是指自第一份离线发票开具时间起开始计算可离线开具的最长时限，离线开票总金额是指可开具离线发票的累计不含税总金额。
37、增值税发票开票软件(税务UKey版)如何查询库存发票数量?
点击“发票管理/库存查询”，可查看发票库存。
38、已领取发票，但在增值税发票开票软件(税务UKey版)中查询发票库存数量为0，如何处理?
一般而言，发票领用后即写入税务UKey，进入开票软件即可查看已领用的发票。如领票后系统发票库存为0，进入“发票管理/发票领购管理/发票网上分发/查询/待分发发票信息”，输入发票份数，点击“分发”，将领用的发票写入税务UKey即可。发票状态为“未分发”和“分发中”的，均可点击“分发” 将领用的发票写入税务UKey。
39、 进入“发票网上分发”模块，发票状态显示“已写UKey”，但仍无法开票，应该如何操作?
“已写UKey”表示该段发票已成功写入税务UKey，但和服务器交互失败。在互联网连接状态下，进入“发票管理/发票领购管理/发票网上分发”，点击“查询”按钮，可将“已写UKey”的发票更新为“可开票”发票。
40、开具农产品收购发票时，已通过税务局归类为“使用农产品发票企业”，但在发票库存中没有对应的票种，应如何处理?
纳税人使用增值税普通发票开具收购发票，开票软件发票库存中以增值税普通发票显示。开具农产品收购发票时，点击“发票填开/增值税普通发票”，进入发票填开界面后，勾选左上角“收购票”标识即可。
41、如何开具带有折扣的发票?
进入发票填开界面，输入“货物或应税劳务名称”、“单价”、“数量”等商品信息后，勾选需给予折扣的商品行，点击界面左上角“折扣行”，输入“折扣率”或“折扣金额”。
42、开具发票时，商品明细过多，超出票面行数，应如何处理?
可汇总开具增值税发票，同时使用开票软件开具《销售货物或者提供应税劳务清单》。操作步骤如下：
(1)在发票填开界面输入客户信息，然后点击“清单”;
(2)在“发票清单录入”界面填写信息，完成后点击右上角的“完成”;
(3)系统返回到发票填开界面，“货物或应税劳务名称”栏自动显示“(详见销货清单)”，合计栏的金额、税额分别是清单中所有商品的金额合计、税额合计，检查无误后点击“开具”。
(六)发票作废
43、增值税发票开票软件(税务UKey版)操作作废发票需要满足哪些条件?
需要满足以下条件：
(1)开具人与作废人必须是同一人，但管理员可以作废所有开票人开具的发票;
(2)发票当月开具、且未进行抄税处理，或未开具。
44、如何对已开发票进行作废?
进“发票管理/发票作废管理/已开发票作废”，查询出需要作废的发票，点击“查看原票/作废”。
45、当月已经上传但未报税的发票，可以作废吗?
可以。已经上传的发票直接进行作废操作即可，系统会自动同步作废状态到税务局系统。
46、未开具的纸质发票污损了，应如何处理?
进入“发票管理/发票作废管理/未开发票作废”，填写污损发票的发票代码、发票号码及份数，点击“确定”。
47、误作废的发票是否可以恢复为正常票?
不可以。
(七)发票打印
48、打印增值税普通发票，可以使用激光或者喷墨打印机吗?
(1)除增值税普通发票(卷式一联)、增值税电子普通发票外，其他发票须使用针式打印机打印。
(2)《销售货物或者提供应税劳务清单》可以使用激光或者喷墨打印机打印。
49、已开具的发票，可以多次进行打印吗?
可以，进入“发票管理/已开发票查询”，可选择发票进行重复打印。
50、增值税发票开票软件(税务UKey版)如何调试打印发票边距?
在“发票管理/已开发票查询”中找到需要打印的发票，点击“打印”，然后点击页面左上角“打印设置”的图标，进行页面边距调试。调整时左边距的数值越小，打印内容越偏左，上边距数值越小，打印内容越偏上。每调整1个单位相当于0.01cm。首次打印发票时，建议用与发票同样尺寸的纸张先行调试。
51、打印发票时，错将本卷发票的最后一张放入打印机打印，应如何处理?
(1)放上正确的纸质发票，点击“发票管理/已开发票查询”，找到该张发票信息，重新打印。
(2)开具到本卷最后一张发票时，点击“发票管理/发票作废管理/未开发票作废”，找到该张发票信息，进行未开发票作废处理。
打印发票时，请注意核对纸质发票的发票代码、号码是否与填开发票一致。
52、如何打印发票销货清单?
点击“发票管理/已开发票查询/查询”，选择需要打印销货清单的发票，点击“查看原票/查看清单/打印”，使用普通A4纸打印。
(八)发票数据管理
53、什么叫发票上传?
一般而言，在线使用增值税发票开票软件(税务UKey版)的，可自动将已开具的发票信息上传到税务机关。如需检验发票是否已完成上传，可进入“发票管理/发票查询管理/未上传发票查询”进行查询。
54、开具的发票信息未完成上传，怎么办?
进入“发票管理/发票查询管理/未上传发票查询”，查询出未上传的发票列表，选择并点击“上传”。
55、什么是“上报汇总”?
上报汇总就是将所属期的发票数据汇总并且上报到税务局端的系统中。
56、每个月都必须在增值税发票开票软件(税务UKey版)进行上报汇总吗?
是的。上报汇总不成功不能开具发票。
57、上个月没有开具发票、领购发票等任何业务发生，是否还需要上报汇总?
需要。
58、增值税发票开票软件(税务UKey版)如何进行上报汇总?
每月申报期，只要登录开票软件，系统会自动进行上报汇总，如系统没有自动上报汇总，可以点击“数据管理/汇总上传/上报汇总”实现。
59、申报期内没有登录增值税发票开票软件(税务UKey版)，申报期结束后还没上报汇总怎么办?
携带税务UKey前往主管税务机关办理。
60、按季申报的小规模纳税人也要每月在增值税发票开票软件(税务UKey版)进行上报汇总吗?
是的。
61、什么是“反写监控”?
反写监控是指纳税人完成所属期增值税申报后，将纳税人的开票数据重新归集，反写结转到下一所属期。
62、增值税发票开票软件(税务UKey版)如何进行反写监控?
纳税人完成所属期增值税申报，在申报期结束前，登录开票软件，开票软件会自动进行清卡。如系统没有自动反写监控，可以点击“数据管理/汇总上传/反写监控”实现。
63、申报期内没有登录开票软件，申报期结束后还没反写监控怎么办?
开票软件会被锁定，无法开具发票，需携带税务UKey前往主管税务机关办税服务厅办理。
64、按季申报的小规模纳税人也要每月在增值税发票开票软件(税务UKey版)反写监控吗?
需要。按季申报的小规模纳税人在非申报月份，只需点击“数据管理/汇总上传/上报汇总”后就可以直接点击“反写监控”进行清卡;在季度申报期要等申报比对成功后才可以点击“反写监控”清卡。
65、增值税发票开票软件(税务UKey版)如何进行数据备份?
点击“系统维护/系统维护首页/数据备份”。
66、增值税发票开票软件(税务UKey版)如何恢复最后一次备份的发票数据到本地电脑?
点击“系统维护/系统维护首页/数据恢复”。
67、如何查询税务UKey中的发票数据?
点击“数据管理/发票资料查询统计”。
68、换了新的税务UKey后，里面没有之前未上传的发票数据怎么办?
点击“数据处理/汇总资料传出”，将存储在本地电脑中的发票数据导出为加密文件，拷贝到用可移动存储设备，前往主管税务机关进行存根联补录。
69、更换开票用的电脑或电脑硬盘后，查询不到原电脑或硬盘中已开具的发票信息,怎么办?
点击“发票管理/发票修复管理/发票修复”，将税务UKey中的发票数据导入该电脑。
