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增值税电子发票开错处理流程

注意：电子发票是不可以作废的，只能“红冲”处理。发生退货、电子发票开具有误等情况，开票人应通过开具红字发票进行冲减，电子发票开具红字发票，需要与对应的物流、资金流信息一致，无需退回增值税电子普通发票。

具体办理流程

第一步：

登录进入开票系统，点击发票填开，再点击增值税电子普通发票填开。
 

第二步：

页面弹出发票号码确认，点击确认。
 

 

第三步：

进入电子发票填开界面，点击红字。

 

第四步：

页面弹出发票号码填写界面，输入错误发票的代码、号码两次。
 

 

第五步：

填写好错误的发票代码和号码之后，点击下一步。
 

 

第六步：

页面弹出错误发票的内容，点击查看发票明细，核对发票内容，然后点确定。
 

 

第七步：

点确定后，页面会弹出一张负数发票，点保存，原错误的电子发票即被冲红了。
 

 

第八步：

页面弹出继续开具电子发票，点确认，重新开具一张正确的电子普通发票即可。