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增值税专票电子化操作指引

时间:2020-12-27 11:33:12来源:

增值税专票电子化操作指引

增值税专用发票电子化试点开 / 票 / 软件操作指引(税务UKey版)

01下载并安装开 / 票 / 软件:   

下载地址:国家税务总局全国增值税发票查验平台(https://inv-veri.chinatax.gov.cn),选择【相关下载】-【增值税发票开 / 票 / 软件(税务UKey版)】,下载安装包。下载完成后,解压安装包,双击“增值税发票开 / 票 / 软件(税务UKey版).exe”文件,点击“立即安装”并按提示步骤完成安装。

02首次登录的初始化设置:

软件安装提示成功后,插入税务UKey,点击桌面生成的“票”字图标。

一、修改密码

1、输入税务UKey密码,初始密码为8个8,纳税人可进行修改。

2、验证数字证书密码,初始密码为8个8,首次登录必须进行修改。如果更换电脑操作,需要进行重新设置时,该处应填写纳税人修改后的密码。

3、设置管理员登录密码(根据自身需要设置,8位以上数字、字母、特殊字符组合)。

二、设置企业基本信息

三、设置系统参数     

1、服务器地址(IP地址): fp.shenzhen.chinatax.gov.cn      端口:8387

2、如使用电子发票,则需要进行“电子发票配置”,点击【系统设置】-【系统设置首页】-【参数设置】-【电子发票配置】:

(1)版式文件服务器地址: fp.shenzhen.chinatax.gov.cn 端口:8389

(2)邮件发件箱: 填写本企业邮件发件箱地址,会自动生成发送邮件服务器地址和发送邮件服务器端口,一般情况下不需要修改。

(3)邮箱SMTP授权码: 纳税人需要自行到本企业邮件发件箱中获取。以QQ邮箱为例:

1.纳税人登录QQ邮箱,点击“首页/设置/账户”;

2.找到“POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV服务”模块,点击POP3/SMTP服务右方的开启按钮;

3.根据窗口提示内容,通过手机短信进行验证;

4.验证后页面上将显示邮箱SMTP授权码,将其复制粘贴到开 / 票 / 软件对应填写框,点击确定即可。

03发票领用:

点击【发票管理】-【发票领购管理】-【发票网上申领】,税局端受理通过后,点击【发票管理】-【发票网上申领】-【发票网上分发】菜单项,即完成发票领用。

04发票填开:

点击【发票管理】-【正数发票填开】,选择需要开具的发票类型,进入发票填开界面。

点击【系统设置】-【基础编码设置】-【客户编码(自定义货物与劳务编码)】,可设置常用的客户及货物劳务编码,提高开 / 票 / 效率。

05数据管理:

纳税人应在每月征收期内完成发票汇总上传。纳税人在每月首次登录增值税发票开 / 票 / 软件(税务UKey版)且系统处于互联网连接状态时,系统会自动完成发票汇总上传操作。如果因网络原因自动上传未成功,纳税人可以点击【数据管理】-【数据处理】-【汇总上传】,或者在开 / 票 / 软件首页的导航窗口中,点击“汇总上传”图标,对所需上报汇总的发票进行汇总上传。

对于按月申报缴纳增值税的纳税人,每月申报成功且通过一窗式比对后,纳税人点击【数据管理】-【数据处理】-【反写监控】,进行反写操作后即可继续开具增值税发票。 

对于按季申报缴纳增值税的纳税人,每季度首月申报成功,且通过一窗式比对后,纳税人点击【数据管理】-【数据处理】-【反写监控】,进行反写操作后即可继续开具增值税发票。其余月份可以直接点击【数据管理】-【数据处理】-【反写监控】进行反写操作。

注意事项

一、电子发票需上传后才有效,可通过【发票查询管理】-【已开发票查询】模块查询发票上传状态;若未上传,可通过【发票查询管理】-【未上传发票查询】模块上传。

二、电子发票不可作废,可以冲红。

三、电子发票的文件格式目前为OFD格式,电子发票购销双方均需使用增值税电子发票版式文件阅读器(下载地址同开 / 票 / 软件)才能阅读、打印。
 

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